集团审计部张洪获2010年度财会有奖征文二等奖

内部控制的审计

现审计部正在对各个企业进行半年度审计的预审工作，这是有史以来的第一次，目的在于关注企业内部控制，督促企业加强内部控制。近年来，随着国外COSO内部控制的引进及我国内部控制的出台，各大企业已经越来越关注内部控制了，而完善的内部控制也是一个正规企业所必须要执行的

仓库管理及时整改

漏经过集团审计部对衢州建华南杭化工有限公司和衢州东旭助剂有限公司进行仓库盘存后，发现了一些管理上的洞。

仓库管理系统培训

经过一段时间的考察，集团总部已决定对下属的各家工业企业上仓库管理系统，这套系统在正式运行之前已做了大量的摸底、需求分析。经过一次又一次的调研，一次又一次的反馈，我们的系统已基本定型，用友已按照我们的要求做了“测试系统”。

税务健康体检

人需要体检，我们的企业也一样需要体检。财务制度、税收制度每年都在变化，而且变化都很大，如果我们没有读懂读透制度，将会走入误区，犯下一些不该犯的错误给企业带来不必要的损失和麻烦。

加强税收的收缴及核对工作

我们集团下属有三大市场，分别为：浙江钱江服务小商品市场、浙江建华五金机电市场、浙江建华化工市场，各市场都会涉及到大量的商户，而每月对商户税收的收缴工作及核对工作是非常繁杂而困难的，这项复杂的工作一直由我们财务部各个岗位的人员担当着。开具发票、缴纳税款、收取税款、解释税款原由等等一系列工作都是我们平时的工作重点。到了每月月初还要与上级下发的大量的税收明细进行核对税收上缴情况，有不对的情况要再进行核实，以落到实处。